第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構(gòu)成

第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2013年部門預算表

一、 公共預算收支總表

二、 公共預算收入表

三、 公共預算支出表

四、 公共預算財政撥款支出表

五、 政府性基金預算支出表

第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2013年部門預算安排情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、 主要職能

國家中醫(yī)藥管理局為衛(wèi)生部管理的國家局。主要職責是：

（一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關標準，起草有關法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。

（二）承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任。規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關管理規(guī)范和技術(shù)標準。

（四）負責指導民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。

（五）組織開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設。

（六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關人才培訓工作，參與指導中醫(yī)藥教育教學改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

（七）擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導中醫(yī)藥科研條件和能力建設，管理國家重點中醫(yī)藥科研項目，促進中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應用和推廣。

（八）承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。

（九）組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。

（十）承辦國務院及衛(wèi)生部交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入國家中醫(yī)藥管理局2013年部門預算編制范圍的單位詳細情況見表：

一、 關于國家中醫(yī)藥管理局2013年公共預算收支總體情況的說明

2013年部門收入總預算593083.15萬元。其中：財政撥款收入85869.46萬元，事業(yè)收入495242.83萬元，事業(yè)經(jīng)營收入375.39萬元，其他收入8955.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2639.82萬元。2013年部門支出總預算593083.15萬元。其中，外交支出266萬元，教育13.2萬元，科學技術(shù)59343.3萬元，文化體育與傳媒70萬元，社會保障和就業(yè)7949.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生514591.29萬元，住房保障支出10598.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年251.42萬元。

二、 關于國家中醫(yī)藥管理局2013年公共預算收入情況的說明
國家中醫(yī)藥管理局2013年公共預算收入593083.15萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2639.82萬元，占0.45%；財政撥款收入85869.46萬元，占14.48%；事業(yè)收入495242.83萬元，占83.5% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入375.39萬元，占0.06% ；其他收入（含下級單位上繳收入）8955.65萬元，占1.51%。

 

                                       單位：萬元

1、外交（類）國際組織（款）2013年年初預算數(shù)為266萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少1.48%。主要是世界衛(wèi)生組織《國際疾病分類（ICD）》傳統(tǒng)醫(yī)學標準制定項目預算仍為40萬美元，與上年持平，但因人民幣匯率上升的影響，2013年該項目預算金額減少。

2、教育（類）普通教育（款）2013年年初預算數(shù)為13.20萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加0.40萬元，增加3.12%。主要是2013年招收港澳臺研究生專項補助經(jīng)費比2012年度有所提高。

3、科學技術(shù)（類）應用研究（款）2013年年初預算數(shù)為33825.29萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加5234.50萬元，增加18.31%。主要是2013年安排了全國中醫(yī)醫(yī)療與臨床教科研信息共享關鍵技術(shù)及應用研究、中國中醫(yī)科學院科研綜合辦公綜合樓公共類開辦基本建設等公益性研究項目。

4、科學技術(shù)（類）科技條件與服務（款）2013年年初預算數(shù)為8645萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加2020萬元，增長30.49%。主要是增加安排國家中醫(yī)古籍數(shù)字化平臺、國家中醫(yī)藥臨床數(shù)據(jù)中心-機房儀器設備購置等項目。

5、科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)（款）2013年年初預算數(shù)為130萬元，與2012年執(zhí)行數(shù)持平。

6、文化體育與傳媒（類）其他文化體育和傳媒支出（款）2012年年初預算數(shù)為221萬元，主要是用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，2013年無此安排。

7、文化體育與傳媒（類）文化創(chuàng)作與保護（款）2013年年初預算數(shù)為70萬元，主要是用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目“針灸”，2012年無此安排。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2013年年初預算數(shù)為5425.27萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加70.28元，增加1.31%。主要是2013年離退休人員增加，相應增加預算。

（1）歸口管理的行政單位離退休2013年年初預算數(shù)為503.32萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加69.64萬元，增加16.06%。主要原因同上。

（2）事業(yè)單位離退休2013年年初預算數(shù)為4883.29萬元，與2012年執(zhí)行數(shù)持平。

（3）離退休人員管理機構(gòu)2013年年初預算數(shù)為38.66萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元，增加1.68%。主要原因同上。

9、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款）2013年年初預算數(shù)2,038.41萬元，比2013年執(zhí)行數(shù)減少144.12萬元，減少6.60%。主要是2013年度基本建設項目減少安排。具體情況如下：

（1）行政運行2013年年初預算數(shù)1208.05萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加96.16萬元，增加8.65%。主要是2013年度增加了行政運行開支。

（2）一般行政管理事務2013年年初預算數(shù)797.64萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加17.72萬元，增加2.27%。主要是2013年機動經(jīng)費增加。

（3）機關服務2013年年初預算數(shù)32.72萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少258萬元，減少88.75%。主要是2012年度預算包含國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心能源系統(tǒng)安全節(jié)能改造項目，2013年無此安排。

10、醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）2013年年初預算數(shù)24384.89萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少1973萬元，減少7.49%。主要是減少了基本建設項目。具體情況如下：

（1）中醫(yī)（民族）醫(yī)院專項2013年年初預算數(shù)21684.89萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少3173萬元，減少12.76%。主要是2012年安排了廣安門醫(yī)院擴建門診樓工程項目，2013年度無此類基本建設項目。

（2）其他公立醫(yī)院支出2013年年初預算數(shù)2700萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加1200萬元，增加80%。主要是2013年度國家臨床重點專科數(shù)量由2012年5個增加至9個。

11、醫(yī)療衛(wèi)生（類）中醫(yī)藥（款）2013年年初預算數(shù)3641.40萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少671萬元，減少15.56%。主要是減少了基本建設項目。具體情況如下：

（1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項2013年年初預算數(shù)3425萬元，與2012年執(zhí)行數(shù)持平。

（2）其他中醫(yī)藥支出2013年年初預算數(shù)216.40萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少671萬元，減少75.61%。主要是2012年度預算包括國家中醫(yī)藥管理局新聞圖片資料庫及辦公用房改擴建項目，2013年無此安排。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2013年年初預算數(shù)為7430萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少320萬元，減少4.13%。主要是由于財政撥款預算減少。具體情況如下：

（1）住房公積金2013年年初預算數(shù)3100萬元，與2012年執(zhí)行數(shù)持平。

（2）提租補貼2013年年初預算數(shù)830萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少20萬元，減少2.35%。主要原因同上。

（3）購房補貼2013年年初預算數(shù)3500萬元，比2012年執(zhí)行數(shù)減少300萬元，減少7.89%。主要原因同上。

 

單位：萬元

 

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二、支出科目

（一）外交（類）：主要用于國際組織捐贈、國際組織會費支出；

（二）教育（類）：主要用于招收港澳臺及華僑生補助經(jīng)費；

（三）科學技術(shù)（類）：主要用于公益性科研院所科研業(yè)務費、機構(gòu)改革專項啟動費、科研樓維修及一般設備購置等；

（四）社會保障和就業(yè)（類）：主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出；

（六）住房保障支出（類）：主要用于行政事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（七）住房改革支出（類）：包括住房公積金、提租補貼和購房補貼（指無房和未達標住房補貼）。其中：

住房公積金是按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

提租補貼是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

購房補貼是根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位〈關于完善在京中央單位和國家機關住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

三、“三公經(jīng)費”

三公經(jīng)費主要指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，

因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；

公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。