目　　錄

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、2018年部門決算表

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　三、2018年部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　(五)預(yù)算績效情況說明

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　四、名詞解釋

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于部委管理的國家局設(shè)置的通知》(國發(fā)〔2018〕7號(hào))，國家中醫(yī)藥管理局由國家衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國辦發(fā)〔2009〕17號(hào)),我局職責(zé)如下：

　　1.擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。

　　2.承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　5.組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。

　　6.組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

　　7.擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。

　　8.承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。

　　9.組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。

　　10.承辦國務(wù)院及國家衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　國家中醫(yī)藥管理局實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：辦公室、人事教育司、規(guī)劃財(cái)務(wù)司、政策法規(guī)與監(jiān)督司、醫(yī)政司、科技司、國際合作司、機(jī)關(guān)黨委。

　　納入國家中醫(yī)藥管理局2018年度部門決算編制范圍的單位23個(gè)，詳細(xì)情況見表：
 

　　二、2018年部門決算表

　　三、2018年部門決算說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明。

　　我局2018年度收入總計(jì)1182109.27萬元,支出總計(jì)1182109.27萬元。

　　1.收入總計(jì)1182109.27萬元。具體情況如下：

　　(1)財(cái)政撥款收入137300.87萬元，為我局及直屬(管)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金，比2017年決算數(shù)減少11838.36萬元，降低7.94%，主要是有關(guān)離退休人員養(yǎng)老金由央保中心統(tǒng)一發(fā)放，相應(yīng)減少財(cái)政投入。

　　(2)事業(yè)收入926859.90萬元，為直屬(管)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比2017年決算數(shù)增加75977.05萬元，增長8.93%，主要是局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加。

　　(3)附屬單位繳款收入241.64萬元，為局直屬(管)單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入，比2017年決算數(shù)增加17.11萬元，增長7.62%，主要是中國中醫(yī)科學(xué)院附屬獨(dú)立核算單位收入增加。

　　(4)其他收入18057.76萬元，為局直屬(管)單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”之外取得的收入，如地方財(cái)政投入、投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入等，比2017年決算數(shù)增加2445.54萬元，增長15.66%，主要是培訓(xùn)等收入增加。

　　(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4771.74萬元，為直屬(管)事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金，比2017年決算數(shù)減少3337.04萬元，降低41.15%，主要是2017年由于醫(yī)改等原因，部分醫(yī)院用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額較大，2018年所屬單位運(yùn)行平穩(wěn)，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額減少。

　　(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94877.35萬元，為以前年度預(yù)算未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2017年度決算數(shù)增加16125.82萬元，增長20.48%，主要是部分單位科研項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

國家中醫(yī)藥管理局2018年度收入結(jié)構(gòu)圖

　　2.支出總計(jì)1182109.27萬元。具體情況如下：

　　(1)外交支出(類)963.79萬元，主要用于繳納相關(guān)國際組織會(huì)費(fèi)、國際組織捐贈(zèng)等，比2017年決算數(shù)增加182.42萬元，增長23.35%，主要是2018年安排瀾滄江-湄公河傳統(tǒng)醫(yī)藥人才交流與傳統(tǒng)醫(yī)療技術(shù)調(diào)查研究項(xiàng)目，2017年無此項(xiàng)目。

　　(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)85110.51萬元，主要用于我局所屬科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、非營利性科研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)、行業(yè)專項(xiàng)、修購專項(xiàng)、研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)等科學(xué)技術(shù)支出，比2017年決算數(shù)增加4889.79萬元，增長6.10%，主要是科技重大專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

　　(3)文化體育與傳媒支出(類)2446.87萬元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支出，比2017年決算數(shù)增加2425.55萬元。主要是2018年安排中華古代名醫(yī)名著研究集成數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目，2017年無此項(xiàng)目。

　　(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)12163.84萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2017年決算數(shù)減少8751.73萬元，降低41.84%，主要是退休人員養(yǎng)老金改由社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)放，相應(yīng)減少支出。

　　(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)928433.38萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)藥等方面的支出，比2017年決算數(shù)增加61924.86萬元，增長7.15%，主要是局直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)量增長，支出相應(yīng)增加。

　　(6)資源勘探信息等支出(類)1220.32萬元，主要用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，比2017年決算數(shù)增加1220.32萬元，主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(7)住房保障支出(類)19052.46萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出，比2017年決算數(shù)增加6890.26萬元，增長56.65%，主要是住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　(8)結(jié)余分配30751.53萬元，主要是事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金，比2017年決算數(shù)增加3763.34萬元，增長13.94%。主要是部分單位轉(zhuǎn)入事業(yè)基金有所增加。

　　(9)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101966.56萬元，主要是本年度或以前年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6845.32萬元，增長7.20%，主要是部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

國家中醫(yī)藥管理局2018年度支出結(jié)構(gòu)圖

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明。

　　1.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出139478.82萬元，主要用于以下方面：外交支出(類)963.79萬元，占0.69%;科學(xué)技術(shù)支出(類)47857.24萬元，占34.31%;文化體育與傳媒支出(類)2446.87萬元，占1.75%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)11242.9萬元，占8.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)64740.07萬元，占46.42%;資源勘探信息等支出(類)1220.32萬元，占0.87%;住房保障支出(類)11007.63萬元，占7.89%。

國家中醫(yī)藥管理局2018年度財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖

　　2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　(1)外交支出(類)963.79萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加99.79萬元，增長11.55%。其中：

　　①對(duì)外援助(款)對(duì)外援助(項(xiàng))支出116萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加116萬元。主要是2018年年中追加瀾滄江-湄公河傳統(tǒng)醫(yī)藥人才交流與傳統(tǒng)醫(yī)療技術(shù)調(diào)查研究項(xiàng)目。

　　②國際組織(款)支出847.79萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少16.21萬元，降低1.88%。支出具體情況如下：

　　國際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))支出14萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　國際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))支出833.79萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少16.21萬元，降低1.91%。主要是外幣匯率差導(dǎo)致。

　　(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)47857.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少341.06萬元，降低0.71%。其中：

　　①應(yīng)用研究(款)支出33689.58萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少2933.72萬元，降低8.01%，支出具體情況如下：

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出17694.35萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少2892.42萬元，降低14.05%，主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　社會(huì)公益研究(項(xiàng))支出14062.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少41.3萬元，降低0.29%，與2018年年初預(yù)算基本持平。

　　其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))支出1933.15萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　②科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))支出14003.73萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加2628.73萬元，增長23.11%，主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　③其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))支出163.93萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少36.07萬元，降低18.04%。主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(3)文化體育與傳媒支出(類)2446.87萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加156.87萬元，增長6.85%。其中：

　　①文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))支出1046.87萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少43.13元，降低3.96%。

　　②其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))支出1400萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加200萬元，增長16.67%。主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)支出11242.9萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少2154.47萬元，降低16.08%，支出具體情況如下：

　　歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出436.15萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少512.98萬元，降低54.05%，主要是國家中醫(yī)藥管理局本級(jí)2018年度加入央保，退休人員養(yǎng)老金由社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)放。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出10781.67萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少1618.36萬元，降低13.05%，主要是部分單位2018年度加入央保，退休人員養(yǎng)老金由社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)放。

　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出25.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少23.13萬元，降低47.98%。主要是部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出64740.07萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加6274.67萬元，增長10.73%，其中：

　　①醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)支出2769.96萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少205.14萬元，降低6.9%，支出具體情況如下：

　　行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2128.18萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加46.07萬元，增長2.21%，主要是年中追加在職人員經(jīng)費(fèi)。

　　一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出586.94萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少251.21萬元，降低29.97%，主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項(xiàng)目支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))支出54.84萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　②公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))支出36432.73萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加4061.59元，增長12.55%。

　　主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　③中醫(yī)藥(款)支出25537.38萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加2418.22萬元，增長10.46%，支出具體情況如下：

　　中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))支出12544.38萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少559.26萬元，降低4.27%。主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))支出12993萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加2977.48萬元，增長29.73%。主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(6)資源勘探信息等支出(類)支出1220.32萬元，比2018年年初預(yù)算增加1220.32萬元，其中：

　　①制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng))支出270萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加270萬元。主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　②其他資源勘探信息等支出(款)中藥材扶持資金支出(項(xiàng))支出950.32萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加950.32萬元。主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(7)住房保障和就業(yè)支出(類)住房改革支出(款)支出11007.63萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少107.37萬元，降低0.97%，支出具體情況如下：

　　住房公積金(項(xiàng))支出5465.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少84.03萬元，降低1.51%，與2018年年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出916.41萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加1.41萬元，增長0.15%，與2018年年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出4625.26萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少24.74萬元，降低0.53%，與2018年年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年國家中醫(yī)藥管理局“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為471.56萬元，比預(yù)算數(shù)減少128.79萬元，降低21.45%。

　　其中：因公出國(境)費(fèi)支出379.43萬元，占80.46%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出68.99萬元，占14.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出23.14萬元，占4.91%。

　　1.因公出國(境)費(fèi)支出379.43萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少20.57萬元，降低5.14%;比2017年決算數(shù)增加143.38萬元，增加60.74%，主要是隨著中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，中醫(yī)藥國際合作交流增加，出國(境)團(tuán)組數(shù)、人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)開支相應(yīng)增加。其中，國家中醫(yī)藥管理局本級(jí)支出351.78萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院本部支出27.65萬元。

　　我局因公出國(境)費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國際會(huì)議、談判和磋商，與其他國家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國短期培訓(xùn)等方面的支出。

　　按照批準(zhǔn)因公出國(境)計(jì)劃，2018年共執(zhí)行因公出國(境)團(tuán)組數(shù)39個(gè)，97人次，其中，國家中醫(yī)藥管理局本級(jí)團(tuán)組數(shù)32個(gè)，84人次;中國中醫(yī)科學(xué)院本部團(tuán)組數(shù)7個(gè)，13人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出68.99萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少54.09萬元，比2017年決算數(shù)減少8.53萬元，降低11%。主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出68.99萬元，包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年公務(wù)用車保有量年末數(shù)為132輛，與2018年年初數(shù)持平。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少54.13萬元，比2017年決算數(shù)減少16.44萬元，降低41.54%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)接待支出。

　　其中，國家中醫(yī)藥管理局本級(jí)支出12.07萬元，主要是國內(nèi)接待37批次、374人次，其中外事接待35批次、334人次。中國中醫(yī)科學(xué)院本部支出11.07萬元，主要是國內(nèi)接待17批次、122人次;其中外事接待7批次、73人次。

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　2018年度財(cái)政撥款基本支出50991.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45127.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)5863.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　(五)預(yù)算績效情況說明。

　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目21個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目138個(gè)，共涉及預(yù)算資金88487.41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　對(duì)中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)、廣安門醫(yī)院心血管病證結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)更新與完善等10個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出12931.75萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)規(guī)范、績效目標(biāo)設(shè)置明確、績效指標(biāo)體系較為完善;項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全，質(zhì)量管控措施有效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展有序;財(cái)務(wù)管理制度完善，資金撥付及時(shí)、使用規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制健全，有效確保了資金使用安全，提高資金使用效益。

　　對(duì)中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院等6個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出45030.14萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，單位整體支出符合財(cái)政資金使用方向和范圍，績效目標(biāo)編制科學(xué)，相關(guān)管理制度健全，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施到位，總體完成情況良好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　我局今年在中央部門決算中反映中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)、中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　(1)中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.9分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5000萬元，執(zhí)行數(shù)4983.09萬元，完成預(yù)算99.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是支持“一帶一路”海外中醫(yī)藥中心建設(shè)，海外中醫(yī)藥中心數(shù)量和質(zhì)量上有所上升;二是繼續(xù)開展中醫(yī)藥國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作;三是繼續(xù)開展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易工作;四是繼續(xù)推動(dòng)中醫(yī)藥文化國際傳播。存在的問題和原因分析：國際合作容易受到外部環(huán)境等因素影響，一些定性指標(biāo)還有待細(xì)化量化。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步優(yōu)化;二是進(jìn)一步細(xì)化、完善項(xiàng)目實(shí)施方案;三是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管控。

　　(2)中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評(píng)得分為93.75分。主要產(chǎn)出和效果：一是更新部分老舊設(shè)備，提高服務(wù)能力和臨床診療水平，提升治療效果;二是改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)，提高患者滿意度;三是提高醫(yī)院醫(yī)療能力和水平;四是支持京津冀專科聯(lián)盟建立、協(xié)同病房建設(shè)、名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)傳承推廣。存在的問題和原因分析：部分基建項(xiàng)目因政策原因階段性停工，影響執(zhí)行進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究分析，項(xiàng)目立項(xiàng)論證更充分;二是規(guī)范管理程序，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，提升項(xiàng)目績效管理水平;三是注重項(xiàng)目工作計(jì)劃性，提升項(xiàng)目年度產(chǎn)出效率和效益。

　　3.以中央部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，按照《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))和《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》(財(cái)預(yù)〔2013〕53號(hào))等文件精神，國家中醫(yī)藥管理局委托第三方機(jī)構(gòu)北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司對(duì)廣安門醫(yī)院心血管病證結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)更新與完善等項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。具體內(nèi)容詳見附件。

　　(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明。

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年國家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1094萬元，比2017年增加199.47萬元，增長22.30%。主要是統(tǒng)籌使用了2017年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2.政府采購支出情況。2018年我局政府采購支出總額69588.19萬元，其中：政府采購貨物支出63725.47萬元，政府采購工程支出5227.60萬元，政府采購服務(wù)支出635.11萬元。授予中型企業(yè)合同金額17315.37萬元，占政府采購支出總額的24.88%，授予小微企業(yè)合同金額193.65萬元，占政府采購支出總額的0.28%。

　　3.國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局共有車輛132輛,其中副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車3輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車9輛，機(jī)要通信用車4輛，應(yīng)急保障用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車3輛，其他用車104輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備257臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備435臺(tái)(套)。

　　四、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(七)外交支出：反映政府外交事務(wù)支出。

　　對(duì)外援助(款)：反映對(duì)外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。

　　對(duì)外援助(項(xiàng))：反映對(duì)外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。

　　國際組織(款)：反映向國際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。

　　國際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))：指以我國政府或財(cái)政部名義參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

　　國際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))：反映以我國政府名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。

　　(八)科學(xué)技術(shù)支出(類)：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。

　　應(yīng)用研究(款)：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

　　科技條件與服務(wù)(款)：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

　　科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　(九)文化體育與傳媒支出(類)：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　文化(款)：反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

　　文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

　　其他文化體育與傳媒支出(款)：反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

　　文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

　　(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

　　(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

　　行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　中醫(yī)藥(款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

　　中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

　　其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

　　(十二)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

　　購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(十三)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　(十四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(十七)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　(十八)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十九)行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。